采购制度模板（企业采购管理制度范本）

一、 为适应公司业务的发展，加强对公司物资采购的管理和控制，规范

采购作业，特制定本制度。

二、 公司设立专门的采购部门，专人负责采购业务。

三、 采购业务按用途可分为:(一)生产材料、零部件及工具采购；(二)

行政办公用品采购；(三)设备采购。

四、 采购与不相容职务应当分离:(一)付款人员不能同时负责寻找供应

商和洽谈价格的业务；(二)采购合同的洽谈人员、签订人员和采购人员不能由一人同时担任；(三)采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

五、 采购流程

(一) 生产材料、零部件及工具采购流程

(二) 行政办公用品采购流程

(三) 生产设备采购流程参照生产材料采购流程办理，重大设备采购必要时由总经理亲自或指派专人负责。

六、 生产部门在每月末根据次月的生产任务制作次月的原材料、零部件

及工具的使用计划，根据库存情况，及时提出请购申请，填写请购单。

七、 每月末各部门将本部门办公用品的购置计划报行政部门，行政部门

制作统一的行政办公用品计划，并填写请购单，经公司领导批准后，转采购部门安排采购。

八、 采购部门负责接收各部门转来的请购单，并呈送总经理批准，根据

库存情况、采购时间周期及顺序安排采购作业，根据付款方式、付款期报送财务部门制作付款计划和安排资金。

九、 财务部

第2篇：企业内控采购管理制度

采购管理制度

一 总则

1、为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公

司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理特制定本制度。

2、本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

3、公司的采购部门或采购人员应当根据现场信息做到比质、比价采购，货比三家，同

等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

4、请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前臵期等要求，每月25日前开立下月

的所需物料<请购单>，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采

由综合办公室负责开立<请购单>；3、<请购单>应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请

核准权限送呈相关人员批准；

4、<请购单>一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份<请购单>内；

6、紧急请购时，请购部门应于<请购单>备注栏注明[紧急"字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在*10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由

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第3篇：企业必备采购管理制度

一、采购管理制度目的：

为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

二、采购管理制度原则：

1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;

3、严格遵守“三个三”原则。

(一)选购三原则：

(1)一种物品采购各部分别找三家

(2)一种物品分别报三家

(3)一种物品最后定一～三家

(二)定购三原则：

(1)同类物品质量最优

(2)同类物品价格最低

(3)同类物品的供应商服务最好

(三)验收三原则管理制度：

(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

1、固定资产(含车辆)：

申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知。